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关于白碱滩区2017年度会计监督检查的公告

2018年07月10日 12:39  点击:[]

2017年根据克财发〔201738号《关于组织开展财政资金安全管理专项检查工作》文件精神,制定了《加强财政资金安全管理专项检查工作方案》(白财发〔20176号)文件、结合区会计监督检查工作计划,制定了《白碱滩区2017年度会计监督检查工作实施方案》,派出检查组对区法检两院、教育局、文体局、卫生局、三所中学,两个街道等十家单位2016年度预算收入管理情况、预算支出管理情况,政府采购管理、资产管理、财务会计管理、小金库治理、财政资金安全管理等情况进行监督检查。被查单位积极配合,认真整改检查发现的问题。根据财政厅关于检查公告的要求,现将检查处理及落实整改情况予以公告。

区检察院

检察院能够遵守执行《会计法》、《会计基础工作规范》等相关法规及制度,单位预算执行、控制三公经费等财政政策执行情况总体良好。但尚存在部分不规范情况:(1)存在长期挂账的往来款项未及时清理的情况。(2)存在会计科目使用不规范的情况

区法院

法院能够遵守执行《会计法》、《会计基础工作规范》等相关法规及制度,单位预算执行、控制三公经费等财政政策执行情况总体良好,会计工作质量总体规范。但尚存在部分不规范情况:(1)存在公务接待无公函的情况。(2)存在食堂支出列支渠道不正确的情况。(3)存在固定资产管理不规范的情况。

区文化体育旅游局

文化体育旅游局能够遵守执行《会计法》、《会计基础工作规范》、《行政单位会计制度》等相关法律、法规及制度,单位控制三公经费等财政政策执行情况总体良好,但存在部分不规范情况:(1)存在差旅费报销出差证事后补签的情况。(2)存在合同验收不规范的情况

 

区卫生局

卫生局能够遵守执行《会计法》、《会计基础工作规范》、《行政单位会计制度》等相关法律、法规及制度,单位控制三公经费等财政政策执行情况总体良好,但存在部分不规范情况:(1)存在跨期报销情况。(2)存在资产调拨手续不完整的情况。

 

区教育局

教育局能够遵守执行《会计法》、《会计基础工作规范》、《行政单位会计制度》等相关法律、法规及制度,单位控制三公经费等财政政策执行情况总体良好,但存在部分不规范情况:(1)存在往来科目下核算收支的情况。(2)存在跨期报销的情况。(3)存在合同未实现归口管理的情况。

区第十三中学

区第十三中学能够遵守执行《会计法》、《会计基础工作规范》、《行政单位会计制度》等相关法律、法规及制度,单位控制三公经费等财政政策执行情况总体良好,但存在部分不规范情况:(1)存在结转资金结转两年未使用完毕的情况。(2)存在部分代管款项未及时清理的情况。

 

区第十中学

区第十中学能够遵守执行《会计法》、《会计基础工作规范》、《行政单位会计制度》等相关法律、法规及制度,单位控制三公经费等财政政策执行情况总体良好,但存在部分不规范情况:(1)存在会计科目使用不规范情况。(2)存在附件不全的情况。(3)存在接受捐赠的资产未入账的情况。

 

区第五中学

区第五中学能够遵守执行《会计法》、《会计基础工作规范》、《行政单位会计制度》等相关法律、法规及制度,单位控制三公经费等财政政策执行情况总体良好,但存在部分不规范情况:(1)存在未使用公务卡结算差旅费的情况。(2)存在未按政府规定在定点单位采购的情况。(3)存在会计科目使用不规范情况。(4)存在未及时办理会计手续、进行会计核算的情况。

 

区三平路街道办事处

    区三平路街道办事处能够遵守执行《会计法》、《会计基础工作规范》、《行政单位会计制度》等相关法律、法规及制度,单位控制三公经费等财政政策执行情况总体良好,但存在部分不规范情况:(1)存在未执行政府定点采购的情况。(2)存在往来科目里核算收支,结余资金长期挂账的情况。(3)存在出差未使用公务卡结算的情况。(4)存在会计科目使用不规范的情况。

 

区中兴路街道办事处

    区中兴路街道办事处能够遵守执行《会计法》、《会计基础工作规范》、《行政单位会计制度》等相关法律、法规及制度,单位控制三公经费等财政政策执行情况总体良好,但存在部分不规范情况:(1)存在未按政府规定在定点单位采购的情况。(2)存在出差未使用公务卡结算的情况。(3)存在往来科目里核算收支,结余资金长期挂账的情况。

 

针对检查发现的问题,区财政局已下达处理意见。十家单位已按照要求进行整改。

                                              白碱滩区财政局

                                              201853

 

http://www.dqminxiang.com/info/1089/37222.htm

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